按照科学合理的申购流程，可以对物业采购各类物资的管理进行有效控制控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用，下面极致小编对物料的采购管理方法进行了整理：



　　一、物资分类 A类：办公用品（含电脑耗材类）、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材（单价低于500元）等非固定资产

B类：办公设备（含电脑、打印机、投影仪等）、办公家具等固定资产；单价高于500元的非固定资产类；

C类：应急类物资

　 二、采购管理

1.先批后买原则

公司采购必须填制《物业物品采购单》（附后，以下简称《采购单》），申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理；

A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理；

B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理；

C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续；

2.询价议价原则

固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格（临时性、应急性采购不适用）；

3.样品封存原则

针对有一定使用时限的物资（相对低值的、可提供样品的），要做到样品封存，做到采购物品与样品一致；

4.职责分离原则

采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决；所采购物资在使用过程中出现问题的，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决；

5.一致性原则

采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满足使用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计划；

6.合同会审原则

大宗物资采购，除符合上述4条原则外，还应做到合同会审，使用、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序；

　　三、供应商管理

1.供应商选择

(1)供应商必须证照齐全，具有相关资质；如由特殊物品采购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件；

(2)选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素；

(3)为保证供应渠道顺畅，防止突发情况，应有两家以上供应商为备用供应商；

2.合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账；

3.定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商；

说到供应商的管理，建立供应商档案可以采用信息化平台来辅助建立科学的评估体系。如极致物料管理系统的供应商管理，可以对供应商的资质、涉税资质以及供货信息进行规范化管理，科学建立供应商评估体系、有效规避企业供应链风险。

　四、合同签订管理

1.董事长（法人）委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的有关规定办理。

2.意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用“合同专用章”；合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门；

3.签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。

　五、借款及费用报销管理

1.合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的±5%左右；

2.凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜；

3.挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照合同规定执行；

4.严格按照公司颁布的财务管理制度执行。

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